Verplichte bijlagen

Zekerheid creëren over het beschikbaar blijven van in een jaar niet volledig bestede projectkredieten.

PS 10 april 2006 (PS2006BEM06)

In 2019 zijn geen mutaties geweest. Beleidsinhoudelijk valt deze taak onder Binnenstedelijk Ontwikkeling en zijn lasten daar verantwoord.
Het saldo van deze reserve is bij de Begroting 2020 ingezet voor dekking van de ambities

Onttrekking begroot 671.000
Onttrekking gerealiseerd 504.301
Verschil 166.699
2019 was het laatste jaar van deze IFL programmaperiode. Daarom is er bij de begroting voor gekozen om het restant van voorgaande jaren helemaal uit de projectreserve te onttrekken. Uiteindelijk zijn de lasten 2019 lager uitgekomen dan begroot. Het saldo van de reserve kan vrijvallen.

Onttrekking begroot * -436.000

Storting gerealiseerd *590.246

De lasten inzake invoering Omgevingswet zijn lager dan begroot o.a. omdat er een vertraging is ontstaan in de landelijk aangestuurde processen, zoals de ontwikkeling van DSO, het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De geraamde beheerskosten zijn hierdoor niet gerealiseerd.
In de raming is het totale saldo van de projectreserve opgenomen. Echter, per saldo is geen onttrekking nodig, maar is het restant budget 2019 gestort in de projectreserve.

Er is in 2019 nog € 2.000 onttrokken aan de reserve. Deze reserve zal ultimo 2019 opgeheven worden.

Onttrekking begroot *-1.330.000

Onttrekking gerealiseerd * 686.375
Het Programma Energie is afgesloten met een lagere onttrekking, omdat een deel van de kosten niet meer in 2019 gerealiseerd konden worden: ca € 350.000 is in 2020 besteed aan de afronding van het programma. Bovendien is een deel van de personeelskosten niet ten laste van dit budget geboekt. Na afwikkeling van het programma in 2020 kan het saldo van de reserve vrijvallen.

Onttrekking begroot 100.000
Onttrekking gerealiseerd 89.060
Verschil 10.940
De gerealiseerde onttrekking is nagenoeg gelijk aan de geraamde onttrekking.

Onttrekking begroot *138.000
Onttrekking gerealiseerd 45.000
Verschil93.000
In dit laatste jaar van de uitvoering van dit programma is het gehele restant budget uit de projectreserve onttrokken. Uiteindelijk heeft het aantal subsidieaanvragen niet aan de verwachting voldaan en blijft - na afronding van 2 subsidieverleningen in 2020 - ca € 300.000 van het budget over. Dit restant kan terugvloeien naar de algemene middelen.

Onttrekking begroot 200.000
Onttrekking gerealiseerd 200.000
Verschil 0
Realisatie is gelijk aan begroting. De reserve is met deze onttrekking uitgeput en kan opgeheven worden.

Onttrekking begroot 150.000
Onttrekking gerealiseerd 46.841
Verschil 103.159
De afronding van de Opzet ROM vindt in 2020 plaats, waardoor ook een deel van de lasten verschoven wordt. De raming is ook te hoog, omdat geen rekening gehouden is met de bijdragen van de partners in de voorbereidingskosten

Onttrekking begroot 259.000
Onttrekking gerealiseerd 0
Verschil 259.000
In 2019 zijn de uitgaven van het programma Circulaire economie ten laste van het budget uit de beschikbare algemene middelen gebracht. 2019 is het laatste jaar van het programma, daarmee kan de reserve vrijvallen.

Onttrekking begroot 0, onttrekking gerealiseerd € 295.000
De onttrekking betreft lasten van verplichtingen met betrekking tot het Fietsprogramma uit mobiliteitsbegroting 2014-2018 welke over de reserve zijn afgewikkeld.