Verschillenanalyse programma's

Bodemsanering: in 2019 is het aantal aanvragen van de subsidieregeling achter gebleven bij de verwachting (€ 1,2 miljoen). De subsidieregelingen zijn inmiddels verruimd en er kan bijvoorbeeld ook voor diffuse verontreinigingen een subsidie worden aangevraagd door gemeenten.

Zoetwatervoorziening: in totaal is hier een onderbesteding van ca.€ 700.000, bestaande uit € 500.000 op nog niet verstrekte subsidies aan twee waterschappen en diverse overige lagere lasten. In 2019 is er ca. € 100.000 verstrekt. Tot en met 2021 zullen deze subsidies alsnog verstrekt gaan worden aan de waterschappen.

AVP waterkwaliteit: door het afboeken van 2 subsidieverplichtingen vanwege lager vaststellen van 2 subsidies eind 2019 vallen de begrote lasten €332.945 lager uit. Daarnaast is op een aantal posten minder besteed dan verwacht. Hierdoor is deze begrotingspost fors onderschreden

RBO/RW financieel beheer: in totaal zijn de kosten voor het RBO/RW € 370.000. Hier tegenover staan baten van € 328.000 en hebben betrekking op de bijdrage van de waterschappen in de kosten.

Opdrachtgeverschap RUD/BRZO: er is hier een onderschrijding door een creditnota p de dienstverleningsovereenkomst van de RUD BRZO over 2019. Dit betreft vooral de afnemende werkzaamheden op het gebied van de vergunningsverlening Wabo. In juni van 2019 is het asbestdakenverbod in de Eerste Kamer weggestemd. De Staatssecretaris is daarna in overleg gegaan met provincies, gemeenten, branchevereniging, verzekeraars enz. voor een vervolgaanpak. Als gevolg van het wegstemmen van het asbestdakenverbod is de uitvoering van een aantal projecten vertraagd in afwachting van de resultaten van het overleg met de Staatssecretaris (thans Minister). Hierdoor is er een onderbesteding van € 155.000 voor asbestdaken en zijn er nog enkele overschrijdingen op dossiers.

Samengevoegde afwijkingen kleiner dan 100.000

Bodemsanering: in totaal is de decentralisatieuitkering van 2.696.000 ontvangen. Hierin zat echter ook een bedrag voor de bodemsanering 't Sleijk. Deze bijdrage is administratief echter ook al ten gunste van 2018 verwerkt.

Dijkversterking: de niet begrote baten hebben te maken met een bijdrage van Rijkswaterstaat (Salmsteke) en een decentralisatie uitkering voor ruimtelijke adoptie. Hier staan wel kosten tegenover.

RBO/RW financieel beheer: in totaal zijn de kosten voor het RBO/RW niet begroot. Hier tegenover staan baten van € 328.000 en hebben betrekking op de bijdrage van de waterschappen in de kosten. Deze bedragen zijn niet begroot

Grondwaterheffing: over 2019 is er in totaal een bedrag van € 101.000 minder aan grondwaterheffing ontvangen dan begroot.

Samengevoegde afwijkingen kleiner dan 100.000